2023年5月5日凯文教育（002659）发布公告称安信证券股份有限公司苏多永、中信保诚基金管理有限公司孙浩中、农银汇理基金管理有限公司周宇、光大保德信基金管理有限公司林晓凤、华宝基金管理有限公司夏林锋、南华基金管理有限公司蔡峰、前海太行资产管理(深圳)有限公司徐平龙、上海涌津投资管理有限公司谢小勇、红塔红土基金管理有限公司陈若劲、宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)徐贞武、上海尚雅投资管理有限公司周济海、招商银行股份有限公司徐立锋、中再资产管理股份有限公司王道远、东方阿尔法基金管理有限公司高丰臣、浙江景和资产管理有限公司应峥、永赢基金管理有限公司胡亚新、汇添富基金管理股份有限公司李泽壹、中邮人寿保险股份有限公司朱战宇、财通证券股份有限公司李天阳、嘉实基金管理有限公司杨永鑫、长江证券(上海)资产管理有限公司杨杰、中国人寿资产管理有限公司王健、华夏基金管理有限公司胡卫兵、天弘基金管理有限公司邢少雄于2023年5月5日调研我司。

　　问：公司响应《民办教育促进法实施条例》的要求做完了举办者变更，未来的收入需要依托学校的人数和规模，公司计划怎样进一步高朝阳学校校舍使用率？

　　答：公司目前的收入来源之一是为两所凯文学校提供服务。其中海淀凯文学校在校生人数已经接近满员，今年的毕业生录取涵盖了美国、英国、香港等地的多所名校。海淀凯文学校也将持续的进行优化，争取在海淀区打造成独树一帜的国际学校品牌。朝阳学校投资大，且受教育政策、外部环境、所处区域国际学校竞争激烈等多重因素影响，在校生规模未达预期。为改善上述情况，朝阳凯文学校将于今年 9 月份开设面向国内高考方向的项目。生源的多少主要依托政府的招生指标和学校的办学质量。目前前期准备工作已经完成，每个学科都由特级教师领衔，师资是有保障的。在发展国内高考项目的同时，朝阳凯文学校依旧将坚持原有的国际化教育办学方向。

　　答：目前国家有关部委也在出台对于素质教育进一步规范的文件，凯文教育作为国资控股的上市公司始终在思考这方面的问题。公司要成为规范、合规和安全的素质教育服务商。而且公司也关注到现在家庭对素质教育的需求，未来素质教育的空间是很广阔的。虽然过去一两年受大环境影响，素质教育的市场表现不是很好。但当下看素质教育的需求是非常大的。随着即将进入暑期，假期培训和营地的招生市场也非常火爆，特别是在北京、上海这样的城市，市场需求量是很大的。公司运营的一些场馆，例如朝阳学校的冰球馆、两校的游泳馆等在满足学校教学需求之外，还会开展形式多样的对外服务，这对公司优化利用资产以及增加收入规模是非常有利的，未来在这方面还会持续努力。此外，公司还获得了西山滑雪场的运营权，使得凯文成为了少有的又有“冰”又有“雪”的教育集团。公司运营的朝阳凯文学校冰场和西山滑雪场都已经获批了北京市青少年校外冰雪活动中心。但是由于冰雪项目的特点，滑雪场只有等到冬季才能运营，公司目前也在探索在非雪季开展一些活动。此外，因为公司拥有相关资源，包括一些专业的运营和教练团队，所以公司与海淀区的一些公办学校展开合作，帮助学校运营体育场馆。

　　凯文教育2023一季报显示，公司主营收入6823.32万元，同比上升550.92%；归母净利润-1061.37万元，同比上升72.2%；扣非净利润-1117.45万元，同比上升71.01%；负债率29.35%，投资收益67.2万元，财务费用1188.08万元，毛利率20.49%。

　　该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为5.06。

　　根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，凯文教育（002659）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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